发货流程与要求-朗天医药集团

发货流程与要求

发布时间：2011-07-04

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在与客户的首营资料互审合格，合作协议签订完毕后，即具备了业务往来的基本条件。我司将遵循下列流程发出货物，在此感谢您的理解、支持与配合！

	步骤	要求
1	客户传真标准格式的《要货通知单》，《开票申请单》及汇款凭证至我司营销部；	款项应通过客户首营备案的商业公司对公账户汇款至我司基本户；各项单据应填写完整准确。
2	我司财务确认款项到达，开具销售发票；	——
3	我司物流部通知物流中心安排发货；	尽量满足客户某些特殊的发货要求。
4	物流中心制作发货凭证，随货同行；	——
5	以短信通知客户货物情发出情况；	——
6	客户提货、验收合格入库；	客户接到通知务必及时提货。
7	验收不合格（污染、破损、短少）则予以退换货；	客户应在货物到达7天内提出退换货申请，提供承运部门证明材料。
8	货物遗失进入补货程序。	客户提供承运部门证明材料，配合我司查询。